DISCIPLINA CORPORATIVA
Considerações
Deve-se levar em conta que os centros de Custos / Vendas devem ser coordenados entre si, a partir de experiências com outras instalações, se não houver um protocolo rígido para isso, no final cada um seguirá seu caminho.
Provedores
O mais lógico é que são sempre iguais em todos os armazéns que o grupo possui, para isso, deve ser estabelecido um armazém corporativo que por sua vez está operacional (por exemplo Madrid), ao qual podem aceder os responsáveis pelas compras ao resto os Armazéns, e cadastrar nos mesmos os novos fornecedores que forem necessários. Uma vez cadastrado o (s) referido (s) fornecedor (es), terá-se a opção de exportar fornecedores para os diversos depósitos do grupo.
Na geração do protocolo de criação, deve-se sempre levar em consideração o código contábil (Nota de entrega do fornecedor pendente de notas fiscais a Receber 40090xxx).
Famílias e artigos
Mesmo procedimento do anterior.
Departamentos
Devem ser estabelecidos regulamentos para distinguir os Departamentos de Madrid, Sevilha, Málaga,…, (28xx, 41xx, 29xx,…), e tê-los em todos os armazéns, visto que pode haver transferências internas entre diferentes centros de armazenamento.
Pedidos de Serviço
A série deve ser inserida para identificar perfeitamente de onde vem (Código Falante), exemplo FINCA AMALUR 29600xxxxxxxx, ...
Intercâmbios
Serão movimentos de transferência de mercadoria de um armazém-departamento para outro armazém-departamento, mas com um único movimento. Neste ponto, devemos levar em consideração o que falaremos a seguir sobre rastreabilidade.